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東莞市石排鎮人力資源中心2018年部門決算公開
  • 2019-10-29 11:39
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第一部分東莞市石排人力資源服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分東莞市石排人力資源服務中心2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分東莞市石排人力資源服務中心2018年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分東莞市石排人力資源服務中心 概況

(一) 部門主要職責

負責轄區內人力資源開發利用、城鄉勞動力就業、流動就業、涉外就業的具體服務工作;負責轄區內政策性就業安置、失業職工再就業的服務工作;協助承辦用工申報工作;負責勞務扶貧和勞務合作工作;負責轄區內職業技能培訓和職業技能考核鑒定服務工作;負責勞動力市場信息網絡建設工作;負責流動就業統計工作;負責使用流動人員調配費核繳工作;負責人才供求信息收集、貯存,為用人單位推薦專業技術、管理人員;為專業技術、管理人員提供需求信息,推薦就業;提供人才流動有關政策、法規咨詢服務;舉辦本轄區勞動力和人才集市、招聘會;承辦有關科技及專業技術資格(職稱)的報批工作;開展智力成果交流、轉讓和推廣應用;負責本鎮就業的本市生源高校畢業生的人事代理;承辦上級和鎮委、鎮政府交辦的其他事項。

部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。


第二部分東莞市石排人力資源服務中心2018 年部門決算表

1

收入支出決算總表

部門:東莞市石排人力資源服務中心

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

264.74

一、一般公共服務支出

26

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

28

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

31

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

32

0.00

8

八、社會保障和就業支出

33

264.74

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

34

0.00

10

十、節能環保支出

35

0.00

11

十一、城鄉社區支出

36

0.00

12

十二、農林水支出

37

0.00

13

十三、交通運輸支出

38

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

39

0.00

15

十五、商業服務業等支出

40

0.00

16

十六、金融支出

41

0.00

17

十七、援助其他地區支出

42

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

43

0.00

19

十九、住房保障支出

44

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

45

0.00

21

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合計

22

264.74

本年支出合計

47

264.74

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

結餘分配

48

0.00

年初結轉和結餘

24

0.00

年末結轉和結餘

49

0.00

總計

25

0.00

總計

50

0.00

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

2

收入決算表

部門:東莞市石排人力資源服務中心

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

264.74

264.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

264.74

264.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

264.74

264.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就業服務和職業技能鑒定機構

253.14

253.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

3

支出決算表

部門東莞市石排人力資源服務中心

單位:萬

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

264.74

253.14

11.60

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

264.74

253.14

11.60

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

264.74

253.14

11.60

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就業服務和職業技能鑒定機構

0.00

253.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.00

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


4

財政撥款收入支出決算總表

部門:東莞市石排人力資源服務中心

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

264.74

一、一般公共服務支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

264.74

264.74

0.00

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

0.00

0.00

0.00

10

 

十、節能環保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

 

十一、城鄉社區支出

39

0.00

0.00

0.00

12

 

十二、農林水支出

40

0.00

0.00

0.00

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

 

十五、商業服務業等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

0.00

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

 

二十二、債務還本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

 

二十三、債務付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

264.74

本年支出合計

52

264.74

264.74

0.00

年初財政撥款結轉和結餘

25

0.00

年末結轉和結餘

53

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

54

政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

55

 

總計

28

264.740

總計

56

264.74

264.74

0.00

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。


5

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:東莞市石排人力資源服務中心

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

264.74

253.14

11.60

208

社會保障和就業支出

264.74

253.14

11.60

20801

人力資源和社會保障管理事務

264.74

253.14

11.60

02080111

公共就業服務和職業技能鑒定機構

253.14

253.14

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:東莞市石排人力資源服務中心

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

227.18

302

商品和服務支出

16.78

30101

基本工資

120.58

30201

辦公費

2.89

30102

津貼補貼

44.84

30202

印刷費

0.00

30103

獎金

0.00

30203

咨詢費

0.00

30106

夥食補助費

0.02

30204

手續費

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.22

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

48.08

30206

電費

2.80

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.47

30110

職工基本醫療報險繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.00

30211

差旅費

0.29

30113

住房公積金

13.66

30212

因公出國(境)費用

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修()

0.94

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費

0.00

303

對個人和家庭的補助

9.18

30215

會議費

0.17

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

30302

退休費

9.18

30217

公務接待費

0.34

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.09

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.03

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

2.83

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

5.16

30310

個人農業生成補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

0.00

30239

其他交通費用

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

30299

其他商品和服務支出

0.55

310

資本性支出

0.00

31001

房屋建築物購建

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

31003

專用設備購置

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

31006

大型修繕

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

31008

物資儲備

0.00

31009

土地補償

0.00

31010

安置補助

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

31012

拆遷補償

0.00

31013

公務用車購置

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

31022

無形資產購置

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

312

對企業補助

0.00

31201

資本金注入

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

31204

費用補貼

0.00

31205

利息補貼

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

30701

國內債務付息

0.00

30702

國外債務付息

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

399

其他支出

0.00

39906

贈與

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

39999

其他支出

0.00

人員經費合計

236.36

公用經費合計

16.81

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


7

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:東莞市石排人力資源服務中心

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


8

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:東莞市石排人力資源服務中心

單位:萬元

   

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水庫移民後期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水庫移民後期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票發行銷售機構業務費安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

體育彩票銷售機構的業務費支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市場調控資金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用於體育事業的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

...

(注:如需增加科目請插入新行,否則刪除本行。)

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結餘情況


第三部分 東莞市石排人力資源服務中心          2018年部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

東莞市石排人力資源服務中心2018 年度總收入264.74萬元,其中本年收入 264.74萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入264.74萬元, 比上年決算數增加89.7萬元,增長51.25%,主要變動情況:一是根據業務需要,2018年增設了專項項目(包括:舉辦業務培訓和開展春風行動、名企名校對接的相關活動);二是人員增加,相關人員經費也隨著調整;三是根據業務實際所需公用經費有所增加。

2.上級補助收入0元,與上年決算數持平。

3.事業收入0元,與上年決算數持平。

4.經營收入0 元,與上年決算數持平。

5.其他收入0 元,與上年決算數持平。

(二)年度支出總體情況

東莞市石排人力資源服務中心2018年度總支出264.74萬元,其中本年支出 264.74萬元。具體情況如下:

1.基本支出 253.14萬元, 比上年決算數增加78.30萬元,增長44.78%,主要變動情況:一是人員增加,相關人員經費也隨著調整;二是根據業務實際所需公用經費有所增加。

2.項目支出 11.60萬元, 比上年決算數增加11.60萬元,主要變動情況:根據業務需要,2018年增設了專項項目(包括:舉辦業務培訓和開展春風行動、名企名校對接的相關活動)。

3.上繳上級支出0元,與上年決算數持平。

4.經營支出0元,與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0元,與上年決算數持平。

二、2018年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2018年度財政撥款收入說明

東莞市石排人力資源服務中心2018年度年度財政撥款收入合計264.74萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入264.74萬元,比上年決算數 增加89.7萬元, 51.25%;主要變動情況:一是根據業務需要,2018年增設了專項項目(包括:舉辦業務培訓和開展春風行動、名企名校對接的相關活動);二是人員增加,相關人員經費也隨著調整;三是根據業務實際所需公用經費有所增加。政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,與上年決算數持平;

(二) 2018 年度財政撥款支出說明

東莞市石排人力資源服務中心2018 年度財政撥款支出合計 264.74萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 264.74萬元,比年初預算數 減少25.26萬元,下降8.71%,主要變動情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制經費開支,全年實際支出比預算有所節約。;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與年初預算數持平。

三、2018 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

東莞市石排人力資源服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為 0.34萬元,完成預算1 萬元的 34% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,年初預算也為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為 0萬元,年初預算也為0萬元;公務接待費支出決算為 0.34萬元,完成預算 1萬元的 34%

2018年度“三公”經費支出決算小於預算數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比, 2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加0.34萬元, 增長34%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年持平,都為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算與上年持平,都為0萬元;;公務接待費支出決算增加0.34萬元,公務接待費支出增加,主要是結合工作所需。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2018 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費支出0萬元 ;公務接待費支出0.34萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,本單位沒有配置公務用車。

3.公務接待費支出0.34萬元,主要用於接待省市各單位來訪、調研和檢查督導工作等,全年接待人數共23人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出16.78萬元,比上年減少0.27萬元, 下降1.58%,主要增減變動情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制行政運行經費開支,全年實際支出比上年有所節約。  

(二)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20181231日,本部門共有車輛 0輛,單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備 0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。 根據財政預算管理要求,2018年度我部門組織對2個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金6.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的55.52%;本年度沒有政府性基金預算項目,主要項目績效自評情況:

培訓項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,培訓項目自評得分為86分。項目全年預算數為5萬元,執行數為4.32萬元,完成預算的86.4%,達到預期效果。

名企名校對接項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,名企名校對接項目自評得分為42分。項目全年預算數為5萬元,執行數為2.12萬元,完成預算的42.4%,未達到預期效果的主要原因是:2018年原來預算為緩解鎮內倍增計劃企業及骨幹企業在發展過程中對高層次人才的需求,組織企業與省外高校對接,搭建招才引智平台(舉辦兩場現場招聘會),補充人才儲備,由於承辦方組織協調原因,最後只舉辦了一次活動。

重點項目績效評價報告。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。


第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結餘分配:指事業事位按規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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