網站地圖 加入收藏 繁體版本 簡體版本

政務郵箱: 用戶: 密碼:

東莞市財政支出項目績效自評基礎信息表
 發布時間:2019-10-11 13:12  信息來源:  字體大小:
東莞市財政支出項目績效自評基礎信息表
一、項目概況
項目基本情況 項目名稱 東寶河新安大橋東莞引橋及配套工程 預算單位名稱 長安鎮
項目負責人         陳勝光 項目經辦人 陳勝光 經辦人聯系電話 85318306
項目屬性 1.運轉性支出類□  
2.事業發展性支出類  其中:專項資金項目□     普惠性支出項目□     一次性補助項目□  
3.上級補助支出類□  
4.基本建設類  其中:在建項目□  資產已交付使用但未辦理竣工財務決算項目■  已辦理竣工財務決算項目□  停緩建項目□
項目設立依據(文件) 東府辦複【2012】174號
項目實施時間范圍 項目實施開始時間:2015年7月 項目實施完成時間:2017年6月
項目主要實施內容 東莞段線路長690米,其中引橋440米,單幅寬度12.75米,兩側設7米寬輔道。
績效目標設定情況 項目績效目標 年度目標 實際完成情況 未完成原因說明 佐證材料
完成竣工驗收及結算。 基本完成 保修金未支付
年度績效指標 一級
指標
二級
指標
三級
指標
指標內容 本年度計劃指標值(或計劃水平) 實際完成情況 未完成原因說明 佐證材料
預期產出指標 數量指標(或建築規模指標) 辦理工程結算項目數量 完成工程結算合同數量 完成 計劃完成3份,實際完成3份合同 東寶河新安大橋東莞引橋結算審核書
辦理工程結算及決算項目數量 完成工程結算和財務決算項目數量 完成 未完成 按合同規定交工驗收後1年為保修期,保修金在保修期滿後支付.
辦理項目交付使用移交手續 完成 完成 東寶河新安大橋東莞引橋驗收函
質量指標 工程結算准確率 審定金額/送審金額×100% ≥97% 94.3% 東寶河新安大橋東莞引橋結算審核書
項目竣工財務決算合規性 合規 未完成 按合同規定交工驗收後1年為保修期,保修金在保修期滿後支付.
時效指標(工期指標) 完成工程結算期限 評價是否按規定及時完成工程結算手續 完成 計劃2018年1月完成,實際於2018年1月完成。 東寶河新安大橋東莞引橋結算審核書
工程結算款支付及時性 及時 及時
完成工程竣工財務決算期限 評價是否按規定及時編制竣工財務決算報表,接受有關部門審批 計劃2018年前完成工程竣工財務決算工作 未完成 按合同規定交工驗收後1年為保修期,保修金在保修期滿後支付.
預算(或投資規模)控制指標 年度預算執行率 年度預算執行率=年度實際支付金額/年度財政預算安排金額×100% ≥97% 100%
效果指標 社會、經濟、生態效益指標 合同結算爭議率 合同結算爭議率=合同結算爭議個數(金額)/合同應執行個數(金額)×100% 0% 0%
對當地經濟發展促進程度 評價項目的設備、建築材料是否在當地采購;是否在當地稅務部門開具工程發票 良好 良好
可持續影響指標 資產移交及管養情況 評價是否移交相關部門養護,並設置專門的管養制度和機制 良好 良好 東寶河新安大橋東莞引橋驗收函
滿意度指標 調查受益目標人群人數 調查受益對象人數 無限 100
受訪人群滿意度 服務對象滿意度 評價是否按規定及時完成工程結算手續 ≥95% 100%
二、項目資金使用及管理情況
資金使用情況 年度計劃投入資金總額 (200.00)萬元 其中: 市級財政年初預算金額 (200.00)萬元 非市本級財政年初預算金額 (0.00)萬元 自籌資金計劃投入金額 (0.00)萬元
年度實際投入資金總額 (1169.98)萬元 其中: 市級財政撥款決算金額 (1169.98)萬元 非市本級財政撥款決算金額 (0.00)萬元 自籌資金實際投入金額 (0.00)萬元
基本建設項目投資總概算(基本建設項目填) (11747.00)萬元
市級財政調整後預算金額 (1175.50)萬元 市級財政預算調整率 (487.75)% 市級財政預算執行率 (99.53)% 自籌資金到位率 ()%
資金及財務管理情況 項目支出中是否列支“三公”經費支出 是□否■ 本年在項目中列支三公經費總額(0.0)萬元;其中:因公出國(境)費用(0.0)萬元;公務用車購置及運行維護費(0.0)萬元;公務接待費(0.0)萬元。 本年三公經費占項目支出比例 (0)% 列支的三公經費及標准是否符合政府有關部門的文件規定 是□否□
批准在項目中列支三公經費的文件依據(名稱) 0
項目是否制定或已有適用的相關財務管理辦法和預算績效管理制度 是■否□ 相關辦法和制度的名稱 東莞市基建工程管理有關規定
本年度是否按規定實行績效信息公開 是■否□ 相關信息公開的渠道和網址 東莞市政府信息網
本年度單位內審部門是否按要求對項目財務支出實施內部審計 是■否□ 內審發現的問題及整改情況
本年度有關職能部門是否對本單位開展了財務檢查、審計 是■否□ 財務檢查、審計結論及其整改情況 東莞市審計組,符合設計規定
三、項目組織實施情況
項目組織情況 項目調整情況 有調整的項目數量 (0)個 其中:按規定應辦理報批手續的項目數量 (0)個 實際辦理的項目數 (0)個
調整內容: 0
調整原因及批複文件: 0
本年度政府采購和工程招標投標執行情況 內容 是否有要求 計劃采購的項目數 實際執行的項目數 政府采購執行率 內容 是否有要求 計劃招標項目數 實際執行項目數 工程招標執行率 政府采購及招標投標未及時完成的原因 0
政府采購 是□否■ (0)個 (0)個 (0)% 工程招投標 是□否□ (0)個 (0)個 (0)%
完工驗收情況 是否需按規定進行驗收:是□否■
本年度計劃完工驗收項目數 (0)個 本年已辦理完工驗收手續項目數 (0)個 應辦未辦驗收手續項目數 (0)個 未按計劃完成驗收情況說明 0
完工項目結算及交付使用情況(選填) 本項目是否按有關規定需辦理結算和資產交付使用手續 是■否□ 本年計劃完成結算項目數量(3)項,實際完成結算項目數量(3)項。 存在結算爭議的項目數量(0)項 已結算項目,經財審誤差超過5%的項目數量(0)項
項目決算是否超概預算 是□否■;超概預算(0)萬元 項目投資是否節約資金 是□否□;節約投資成本(0)萬元 是否已辦理資產交付使用手續 是□否■ 未及時辦理資產交付使用手續的原因 保修期未滿
項目管理情況 項目申報指南情況 是否制定項目申報指南(選填) 是□否■ 項目申報指南具體內容 0
項目制度建設情況 本單位是否有項目適用的管理制度 是■否□ 管理制度名稱 長安鎮市政工程辦工作守則
項目工作質量監管情況 是否定期開展工作進度和工作質量檢查 是■否□ 組織定期開展檢查的單位(內設部門)名稱 市政工程辦公室 開展檢查方式 自檢 年度檢查次數 6 檢查對象 施工單位、監理單位
檢查發現的問題及整改情況
負面評價 信訪案件及媒體負面報道情況
違法違紀情況
四、其他需要說明的問題
上一年績效自評發現的問題及整改措施
項目管理目前存在的不足
改進項目管理的計劃
市財政局是根據預算單位提供的評價資料出具本項目審核意見,評價資料的真實性、全面性、准確性由預算單位負責。