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  • 索  引 號:733099896/2018-28467 分       類:
  • 發文機關:松山湖管委會 發文日期:2018-07-04 17:55
  • 名稱:松山湖管委會群團工作局部門2017年部門決算和2018年部門預算情況
  • 文號:
松山湖管委會群團工作局部門2017年部門決算和2018年部門預算情況

 

一、 部門主要職責

負責園區總工會、共青團、婦聯的日常行政事務管理工作;負責貫徹執行黨和國家關於工會法律法規和工會工作的方針政策,負責園區工會組織建設,維護園區職工合法權益,做好園區勞模、先進工作者及先進集體的評選、管理工作;貫徹執行黨工委和上級團委的工作部署,加強園區基層團組織的思想建設和組織建設,對園區基層團組織工作實施具體指導和認真監督;負責維護園區婦女兒童合法權益,向園區宣傳婦女政策,反映婦女的意見和要求,積極推進保障園區婦女兒童政策、法規的落實;承接市總工會、團市委、市婦女聯合會等部門下放給黨工委、管委會行使的管理職能和事項。

二、部門架構

松山湖管委會群團工作局為管委會內設機構。

三、人員情況

2018年,松山湖管委會群團工作局共有行政編制4名,財政供養的編內實有在職人員3人,另外,有離退休0人,聘用人員1人,後勤服務人員0人。

 

第二部分 2017年部門決算情況說明

一、收入決算

2017年度收入決算375.8萬元,其中:財政撥款收入375.8萬元,占100%、。

支出決算

2017年決算總支出375.8萬元,包括:工資福利支出79.4萬元、商品和服務支出237.2萬元、對個人和家庭的補助58.4萬元、其他資本性支出0.8萬元。

1.基本支出(人員和公用經費)142.1萬元。其中,人員經費130.9萬元,公用經費11.2萬元。

2.一般專項經費支出233.7萬元,主要支出項目詳見表1。

1 2017年部門決算支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

 

合計

3,75.8

基本支出

 

2012901

一般公共服務支出

142.1

一般專項支出

 

2012999

  其他群眾團體事務支出

2,33.7

 

 

三、“三公”經費決算

2 2017年三公經費決算支出總表

單位:萬元

項目

2017算數

備注

合計

1.6

 

一、因公出國(境)費用

0

因公出國(境)費用反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出

二、公務用車費用

0

 

其中:1.公務用車運行維護費

0

公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出

2.公務用車購置費

0

公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)

三、公務接待費用

1.6

公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出

第三部分 2018年部門預算安排情況

2018年部門預算情況說明

(一)當年財政撥款規模變化情況

     2018年,本部門當年財政撥款收入594.42萬元,比2017年預算數減少111.82萬元。

(二)當年財政撥款支出結構情況

2018年,本部門當年財政撥款支出594.42萬元,其中:一般公共服務支出455.91萬元,占76%;人員經費支出125.7萬元,占21%;、公用支出12.81萬元占2%。

(三)當年財政撥款支出具體情況

1.一般公共服務支出

1)群眾團體事務

行政運行(科目編碼:2012901)2018年預算數為138.51萬元,比2017年預算數減少95.19萬元,下降4%。

(科目編碼:20129999)2018年預算數為455.91萬元,比2017年預算數減少31.44萬元,下降0.6%

2018當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2018年當年財政撥款總支出594.42萬元,其中:

人員經費125.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費12.81萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

2018部門三公經費支出情況說明

本部門2018年度“三公”經費預算為1.48萬元,,其中:因公出國(境)費用0萬元;公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務接待費1.48萬元。2018年,“三公”經費預算比2017年“三公”經費預算增加0.9萬元,其中:公務接待費增加0.9萬元,變化的主要原因是:由於公務往來比往年有所增加。

四、政府采購支出情況

2018年,部門本級的政府采購支出總額414.4萬元,其中:政府采購貨物支出48.6萬元,占11%;政府采購服務支出365.8萬元,占89%。

 

第四部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥入的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入園區財政預決算管理的“三公”經費是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

第五部分 2018年部門預算表

請參見附件

表號

表名

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

一般公共預算基本支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

政府采購預算表

 

 附件:2018年部門預算及“三公”預算公開附件.xls


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